2023年8月9日，山东省市场监督管理局对山东子庭酒店管理有限公司（齐鲁师范学院章丘校区第一餐厅）进行管理体系获证组织认证结果检查时发现，当事人在对该山东子庭酒店管理有限公司进行HACCP认证时存在问题1：认证证书获证组织名称与营业执照不一致、认证证书范围业态描述有误、认证证书生产车间/场所地址未明确到楼层，问题2：查2021年再认证审核报告、2022年监督审核报告，两报告明确的体系有效员工数25人，检查组与项目负责人娄经理交流：介绍实际人数90人并提供齐鲁师范学院第一餐厅员工人数证明：餐饮服务人员为90人等问题。

违法事实

2023年8月9日，山东省市场监督管理局对山东子庭酒店管理有限公司（齐鲁师范学院章丘校区第一餐厅）进行管理体系获证组织认证结果检查时发现，当事人在对该山东子庭酒店管理有限公司进行HACCP认证时存在问题1：认证证书获证组织名称与营业执照不一致、认证证书范围业态描述有误、认证证书生产车间/场所地址未明确到楼层，问题2：查2021年再认证审核报告、2022年监督审核报告，两报告明确的体系有效员工数25人，检查组与项目负责人娄经理交流：介绍实际人数90人并提供齐鲁师范学院第一餐厅员工人数证明：餐饮服务人员为90人等问题（详见检查结果确认表）。2023年10月26日质量科将问题线索进行移交。我局执法人员于2023年11月1日对山东子庭酒店管理有限公司（齐鲁师范学院章丘校区第一餐厅）进行了检查，发现该公司同时取得了危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证证书（证书号：247HACCP1900001）、环境管理体系认证证书（证书号：24721E20071R1S）、职业健康安全管理体系认证证书（证书号：24721S10074R1S），认证机构：山东诚标认证技术有限公司；该餐厅共有食品售卖窗口37个，从业人员90人；经对当事人2021年再认证、2022年监督一审核档案检查发现，当事人出具的认证审核报告明确的体系有效员工数为25人，与实际员工数90人不符，省市场监管局检查发现的问题1当事人已经于2023年8月25日对证书进行更正，并暂停了该公司的上述3个证书、问题2当事人已经于2023年9月5日至6日进行证书恢复、补充和监督二现场审核，并于9月26日对证书进行了恢复，体系覆盖有效员工数变更为90人。2023年11月8日执法人员对餐厅经理娄军关于当事人在该公司开展认证时的有关情况进行了调查询问，并提取了相关证据材料。经检查调查，初步确认检查结果确认表中所描述的问题与实际情况一致。2023年11月9日，我局执法人员对当事人的法定代表人于志忠进行了调查询问，并提取了相关证据材料。经查，当事人与山东子庭酒店管理有限公司于2021年11月29日签订了HACCP、环境、职业健康管理体系再认证服务合同；2021年12月16日至17日进行了再认证审核，2022年1月2日颁发了证书；2022年12月10日至11日进行了监督一审核，审核结论：合格；2023年8月25日因人数不符原因暂停证书；2023年9月5日至6日进行了监督二、 暂停恢复、补充审核，并于9月26日对证书进行了恢复。当事人与获证组织签订的再认证合同条款1.4拟认证范围内人数：25人。2021年12月16日至17日进行了再认证审核（再认证审核/检查计划条款7审核人日数要求:总人日数：8.33、现场人日：6.39、审核天数：2.0天、体系人数：25人；再认证审核报告条款1.5.2审核具体情况概述：受审核方基本情况中明确的体系人数25人）、2022年12月10日至11日进行了监督一审核（监督一审核/检查计划条款7审核人日数要求:总人日数：7.17、现场人日：4.31、审核天数：2.0天、体系人数：25人；出具的监督1审核报告条款1.5.2审核具体情况概述：受审核方基本情况中明确的体系人数：25人）。经我局对获证组织山东子庭酒店管理有限公司（齐鲁师范学院章丘校区第一餐厅）进行检查调查确认，山东子庭酒店管理有限公司（齐鲁师范学院章丘校区第一餐厅）自2021年12月份至今共有从业人员90人，餐厅售卖窗口37个。当事人在进行再认证审核和监督一审核时未认真核实获证组织有效员工数，再认证和监督一《审核方案策划表》中人日数确定仅按照获证组织再认证申请时提报的员工数量25人核算拟定了审核时间，现场审核人日数分别为6.39和4.31，两次审核分别派出审核员数量为3人和2人，实际审核天数均为2天，并在现场审核活动中执行了该审核时间。按照实际管理体系覆盖人数90人，根据认证规则及当事人《审核方案策划表》中的计算公式进行核算后，应确定的现场审核人日数分别为9.88和5.45，现场审核天数应为3.33和2.72天，当事人实际现场审核天数明显少于认证规则规定的应审核天数，上述行为遗漏了《危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证实施规则》5.3.6及《质量管理体系认证规则》（国家认监委2016 年第 20 号）4.2.1.1及9.2的程序要求。达不到认证规则规定的最少审核时间。

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